Møde i udvalget d. 10. maj 2017
3. Budget 2018-2021 - Sundheds- og Seniorudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2017-21232 Dok.nr.: 330-2017-275068 Åbent
Kompetence: Sundheds- og Seniorudvalget.
Beslutningstema
Sundheds- og Seniorudvalget skal
drøfte udvalgte opmærksomhedspunkter og temaer til budget 2018-2020.
Baggrund
På Sundheds- og Seniorudvalgets
møde i april blev der ønsket et overblik over områdets henholdsvis kan- og
skal-opgaver. Denne oversigt findes i bilag 1. Oversigten kan blandt andet
danne udgangspunkt for en drøftelse af muligheder for eventuelle
omprioriteringer inden for udvalgets samlede budgetramme.
På udvalgets møde i juni vil
budgetrammer og budgetgrundlag for 2018 blive forelagt. Samtidig vil blive forelagt
muligheder og behov for budgetomprioriteringer/-omplaceringer inden for
udvalgets samlede budgetramme.
Udvalget har ønsket en dybere
indsigt i handleplanerne for afvikling af merforbrug i 2016, herunder
konsekvenser for budget 2018. I sagspunkt på denne dagsorden vedrørende
budgetopfølgning marts 2017 findes en aktuel opfølgning på alle handleplaner på
udvalgets område, herunder forventet status på regnskab 2017 og dermed
konsekvens for budget 2018.
I forhold til etablering af
boliger til midlertidige ophold samt træningsfaciliteter har udvalget ønsket en
uddybning med tydelige økonomiske konsekvensberegninger på såvel Blomstergården
som Antvorskov. Udvalget har ønsket, at det bedst mulige realistiske skøn af
behovet for midlertidige boliger (også fremadrettet) skal indgå, ligesom uddybningen
indeholder en afdækning af samt muligheder - på både en kort og en længere
tidsbane. Det ønskede fremgår af bilag 2.
Specifikt på hjælpemiddelområdet
er udarbejdet analyse af forbrugsudviklingen gennem de seneste år. I bilag 3
ses hjælpemiddelanalysen. Denne analyse har dannet udgangspunkt for de netop
vedtagne handleplaner for afvikling af merforbrug fra 2016.
Udvalget ønskede på mødet i marts
at se et oplæg for en eventuel videreførelse af spisevenner i 2018 og frem.
Udvalget vil på juni mødet blive præsenteret for et oplæg.
Retligt
grundlag
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for at
drøfte de udvalgte emner i relation til budget 2018-2020 eller fremkomme med
ønsker til justeringer eller nye tiltag. Det skal bemærkes, at der tidligere er
udtrykt ønske om, at restarealet i forbindelse med ombygning af Skælskør Plejecenter
ønskes drøftet på ny i relation til budget 2018. Udvalget skal beslutte, hvad
de evt. ønsker forelagt i denne forbindelse.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at
det drøftes, hvorvidt der ønskes foretaget omprioriteringer inden for udvalgets
egen budgetramme. Der henvises til bilag 1 indeholdende oversigt der viser
kan-/skal-opgaver. Dette bilag beskriver samtidig områder, hvor der er
mulighed for justeringer af serviceniveau. Det anbefales, at udvalget drøfter,
såfremt nogle områder ønskes yderligere belyst til udvalgsmødet i juni.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1.
at Sundheds- og Seniorudvalget beslutter, hvad der ønskes arbejdet videre
med til budgetbehandlingen på mødet i juni
2.
at Sundheds- og Seniorudvalget tager forbrugsanalyse af hjælpemiddelområdet
til efterretning og beslutter, såfremt der er indhold, som ønskes yderligere
bearbejdet.
Beslutning i Sundheds- og
Seniorudvalget den 10. maj 2017:
Fraværende:
At 1: Udvalget ønsker, at der udarbejdes materiale til
budgetforhandlingerne om
- Videreførelse
af initiativet med spisevenner,
- Drift
af restareal ved Skælskør Plejecenter
- Omsorgstandpleje
(udarbejde case med beregninger)
- WIFI
på plejecentrene
- Opnormering
af sundhedsplejen (grundet øget børnetal)
Udvalget ønsker en tydeliggørelse af oplægget omkring
midlertidige boliger, både på kort og langt sigt, for så vidt angår både drift
og anlæg.
At 2: Forbrugsanalyse tages til efterretning. Udvalget
ønsker ikke indholdet yderligere bearbejdet.